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黑河市国土资源局2015年度部门决算信息及有关情况说明 2016-08-19

黑河市国土资源局部门决算信息

及有关情况说明

 

  一、部门情况

    1.主要职能

(一)承担管理、保护与合理利用土地,矿产等自然资源的责任。

(二)承担优化配置国土资源的责任。

(三)负责规范国土资源权属管理。

(四)承担全市耕地保护的责任。

(五)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。

(七)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(八)负责矿产资源保护与开发利用的监督管理;负责探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的初审工作。

(九)依法实施地质勘查管理和全市矿产资源储量管理工作。

(十)承担地质环境保护的责任。

(十一)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十二)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十三)负责对国土资源管理法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(十四)开展对外合作与交流,贯彻对外合作勘查、开采矿产资源政策,参与开发管理工作;依法审查矿产资源对外合作区块。

(十五)承办市政府交办的其他事项

    2.机构情况,包括内设机构和编制

    黑河市国土资源局行政编制37个、参照公务员管理事业编制13个、全额事业编制38个、自收事业编制66个。内设12个职能科室,两个分局,内设机构级别为正科级。内设机构有办公室、规划科、耕地保护科、土地利用科、地籍管理科、矿产开发管理科、储量勘查科、地质环境科、计划财务审计科、人事教育科、纪检监察室、法规科。两个分局:市国资源局爱辉分局、市国土资源局合作区分局

3.部门决算编报范围和人员情况

    2015年黑河市国土资源局部门决算汇编范围包括:行政单位1个,黑河市国土资源局;事业单位16个。年末机构实有人数193人,其中,在职人员133人,退休人员60人。

2015年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出总表

3.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

5政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

6部门决算相关信息统计表

2015年黑河市国土资源局部门决算公开6张表见附件

2015年部门决算报表说明

   (一)关于收入支出决算总表的说明

黑河市国土资源局2015年度部门决算收入总额3,803.63万元,其中:本年收入1,361.75万元,年初结转和结余2,441.88万元。本年支出3,260.86万元,年末结转和结余542.78万元。2015年部门决算收入总额与2014年相比,减少1,468.26万元,同比下降28 %。

12015年度本年收入1,361.75万元,其中:财政拨款  1,361.75万元,占100%。

22015年末结转和结余542.78万元,项目支出结转和结余542.78万元,占100%。

3.2015年度本年支出3,260.86万元。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出210.90万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出23.75万元,占1%;城乡社区支出678.00万元,占21%;国土海洋气象等支出2,348.21万元,占72%。

按照支出经济分类:工资福利支出423.70万元,占比13%,商品和服务支出2,568.15,占79%;对个人和家庭的补助223.39万元,占7%;其他资本性支出45.61万元,占1%;

按照支出性质分类:基本支出934.70万元,其中,人员经费631.68万元,占总支出19%;日常公用经费303.02万元,占总支出9%。项目支出2,326.16万元,其中,行政事业类项目2,326.16万元,占总支出72%。

(二)关于财政拨款收入支出总表的说明

黑河市国土资源局2015年度财政拨款收入总额3,803.63万元,其中:本年收入1,361.75万元,年初财政拨款结转和结余 2,441.88 万元。财政拨款支出 3,260.86 万元,年末财政拨款结转和结余542.78万元。2015年财政拨款收入总额与2014年相比,减少1,468.26万元,同比下降28%。

12015年度财政拨款收入1,361.75万元,其中:一般公共预算财政拨款783.75万元,占57%;政府性基金预算财政拨款578.00万元,占43%。

22015年末财政拨款结转和结余542.78万元,其中:项目支出结转和结余542.78万元,占100%。

3.2015年度财政拨款支出3,260.86万元。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出210.90万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出23.75万元,占1%;城乡社区支出678.00万元,占21%;国土海洋气象等支出2,348.21万元,占72%。

    按照支出经济分类:工资福利支出423.70万元,占比13%,商品和服务支出2,568.15,占79%;对个人和家庭的补助223.39万元,占7%;其他资本性支出45.61万元,占1%;

    按照支出性质分类:基本支出934.70万元,其中,人员经费631.68万元,占总支出19%;日常公用经费303.02万元,占总支出9%。项目支出2,326.16万元,其中,行政事业类项目2,326.16万元,占总支出72%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算明细表的说明

黑河市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款支出934.70万元。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出210.90万元,占22%;医疗卫生与计划生育支出23.75万元,占3%;国土海洋气象等支出700.05万元,占75%。

    按照支出经济分类:工资福利支出423.70万元,占45%,商品和服务支出299.62,占32%;对个人和家庭的补助207.97万元,占22%;其他资本性支出3.4万元,占1%;

    按照支出性质分类:基本支出934.70万元,其中,人员经费631.68万元,占总支出68%;日常公用经费303.02万元,占总支出32%。

 

 

(四)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

黑河市国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出934.7万元。

按照支出功能分类:社会保障和就业支出210.90万元,占22%;医疗卫生与计划生育支出23.75万元,占3%;国土海洋气象等支出700.05万元,占75%。

    按照支出经济分类:工资福利支出423.70万元,占比45%,商品和服务支出299.62,占32%;对个人和家庭的补助207.97万元,占22%;其他资本性支出3.4万元,占1%;

    按照支出性质分类:基本支出934.70万元,其中,人员经费631.68万元,占总支出67%;日常公用经费303.02万元,占总支出33%。

(五)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

黑河市国土资源局2015年度政府性基金预算财政拨款收入总额578.00万元,其中:本年收入578.00万元,年初财政拨款结转和结余100.00万元。政府性基金预算财政拨款支出678.00万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。2015年政府性基金预算财政拨款收入总额与2014年相比,减少22.00万元,同比减少4%。

1.2015年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

22015年度政府性基金预算财政拨款支出678万元。

    项目支出678.00万元,其中行政事业类项目678.00万元,占总支出100%。

关于部门决算相关信息统计表的说明

2015年黑河市国土资源局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。截止2015年末,“三公”经费公共预算财政拨款支出13.64万元,比上年减少32.21万元,下降71 %。其中:公务用车保有3辆,主要是执法用车。

附件:2015年黑河市国土资源局部门决算公开6张表.xls

 

附件1:部门决算相关信息统计表.XLS
附件2:财政拨款收入支出总表.XLS
附件3:收入支出决算总表.XLS
附件4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS
附件5:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

黑龙江省黑河市国土资源局
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